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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 8.965.525
Nro. de Orden de Pago
194
Fecha de Orden de Pago
12-07-2013
Fecha Emisión Cheque
25-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.526.051
IVA
₲ 815.048
Retención DNCP
₲ 31.950
Retención IVA
₲ 244.514
Retención Renta
₲ 163.010
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO JESUS ATILANO PAREDES ARRUA
RUC
2879252-1
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61311
Monto Contrato
₲ 107.589.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.467.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.709.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231170
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Encarnación