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Datos del Pago
Nro. de Factura
327
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
31-05-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEAD S.R.L. COM. E IND.
RUC
80064978-8
Número de Contrato
007
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-51039
Monto Contrato
₲ 3.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.436.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.423.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230681
Nombre de la Licitación
ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu