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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008036
Monto de la Factura
₲ 609.500
Nro. de Orden de Pago
401
Fecha de Orden de Pago
29-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.284
IVA
₲ 55.409
Retención DNCP
₲ 2.216
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
008/12
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54811
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.676.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.510.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234698
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira