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Datos del Pago
Nro. de Factura
1083
Monto de la Factura
₲ 41.300.000
Nro. de Orden de Pago
359
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.275.549
IVA
Retención DNCP
₲ 147.178
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA S.A. (SINTEC)
RUC
80002907-0
Número de Contrato
061
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-66504
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.422.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu