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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000756
Monto de la Factura
₲ 58.920.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
10-07-2013
Fecha Emisión Cheque
22-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.031.849
IVA
₲ 5.356.364
Retención DNCP
₲ 209.969
Retención IVA
₲ 1.606.909
Retención Renta
₲ 1.071.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENIO ANIBAL VARELA VERON
RUC
413018-9
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-67829
Monto Contrato
₲ 98.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.031.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248630
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGOS P/ PARQUE INFANTIL DE LA PLAZA DE LA JUSTICIA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay