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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004347
Monto de la Factura
₲ 120.000
Nro. de Orden de Pago
1987
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
11-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.563
IVA
₲ 10.909
Retención DNCP
₲ 437
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-61603
Monto Contrato
₲ 115.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.117.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.298.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235962
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FLORES Y ARREGLOS FLORALES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia