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Datos del Pago
Nro. de Factura
61961
Monto de la Factura
₲ 6.397.363
Nro. de Orden de Pago
185
Fecha de Orden de Pago
24-07-2012
Fecha Emisión Cheque
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.373.480
IVA
Retención DNCP
₲ 23.883
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-54624
Monto Contrato
₲ 6.702.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.397.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.373.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237393
Nombre de la Licitación
APARATOS TELEFONICOS Y DE FAX
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu