- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
164
Monto de la Factura
₲ 3.010.500
Nro. de Orden de Pago
370
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.862.931
IVA
₲ 273.682
Retención DNCP
₲ 10.728
Retención IVA
₲ 82.105
Retención Renta
₲ 54.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-62635
Monto Contrato
₲ 96.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.881.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.337.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239700
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Seguridad Electronica y Comunicación Oral del Palacio de Justicia de Pilar
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu