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Datos del Pago
Nro. de Factura
817
Monto de la Factura
₲ 2.210.750
Nro. de Orden de Pago
224
Fecha de Orden de Pago
29-08-2012
Fecha Emisión Cheque
31-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.110.262
IVA
Retención DNCP
₲ 7.878
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-13001-12-56623
Monto Contrato
₲ 2.210.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.118.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237371
Nombre de la Licitación
CUBIERTAS Y CAMARAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu