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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000870
Monto de la Factura
₲ 15.063.500
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.063.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON CANDIA ROLON
RUC
2435291-8
Número de Contrato
31/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30015-20-192731
Monto Contrato
₲ 15.063.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.063.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.063.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385406
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Convocante
Municipalidad de San Estanislao
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de San Estanislao