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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000534
Monto de la Factura
₲ 13.200.000
Nro. de Orden de Pago
63360
Fecha de Orden de Pago
05-01-2022
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.433.440
IVA
₲ 1.200.000
Retención DNCP
₲ 46.560
Retención IVA
₲ 360.000
Retención Renta
₲ 360.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-190507
Monto Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.866.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375510
Nombre de la Licitación
AUDITORIA DE SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ISO 9001:2015 PARA LA UOC
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap