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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 90.300.000
Nro. de Orden de Pago
61024
Fecha de Orden de Pago
13-01-2021
Fecha Emisión Cheque
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.056.033
IVA
₲ 8.209.091
Retención DNCP
₲ 318.513
Retención IVA
₲ 2.462.727
Retención Renta
₲ 2.462.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
52/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-192457
Monto Contrato
₲ 90.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.056.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381749
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BOMBA DE VACIO - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap