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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 167.593.450
Nro. de Orden de Pago
59832
Fecha de Orden de Pago
03-07-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 157.860.841
IVA
₲ 15.235.768
Retención DNCP
₲ 591.148
Retención IVA
₲ 4.570.730
Retención Renta
₲ 4.570.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-188356
Monto Contrato
₲ 167.593.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.593.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.860.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PERFORACION HORIZONTAL DIRIGIDA PARA CAÑERIAS DE HASTA 63 mm
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap