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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011427
Monto de la Factura
₲ 29.869.710
Nro. de Orden de Pago
59354
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.135.094
IVA
₲ 2.715.428
Retención DNCP
₲ 105.359
Retención IVA
₲ 814.628
Retención Renta
₲ 814.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-186392
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372904
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICACION EN MEDIOS IMPRESOS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap