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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011429
Monto de la Factura
₲ 13.661.460
Nro. de Orden de Pago
59354
Fecha de Orden de Pago
29-04-2020
Fecha Emisión Cheque
29-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.868.102
IVA
₲ 1.241.951
Retención DNCP
₲ 48.188
Retención IVA
₲ 372.585
Retención Renta
₲ 372.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMAGEN DIGITAL SRL
RUC
80021842-6
Número de Contrato
1/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-186392
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.354.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372904
Nombre de la Licitación
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Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap