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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000631
Monto de la Factura
₲ 76.048.630
Nro. de Orden de Pago
59564
Fecha de Orden de Pago
28-05-2020
Fecha Emisión Cheque
28-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.632.279
IVA
₲ 6.913.512
Retención DNCP
₲ 268.244
Retención IVA
₲ 2.074.054
Retención Renta
₲ 2.074.054
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-187346
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.909.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.622.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap