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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000630
Monto de la Factura
₲ 83.860.396
Nro. de Orden de Pago
59302
Fecha de Orden de Pago
17-04-2020
Fecha Emisión Cheque
17-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.990.394
IVA
₲ 7.623.672
Retención DNCP
₲ 295.798
Retención IVA
₲ 2.287.102
Retención Renta
₲ 2.287.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Karen Leticia Rivela
RUC
3989756-7
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-187346
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.909.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.622.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374130
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA GERENCIA COMERCIAL GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap