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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002437
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. de Orden de Pago
59627
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.570.135
IVA
₲ 2.081.818
Retención DNCP
₲ 80.775
Retención IVA
₲ 624.545
Retención Renta
₲ 624.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
15/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-187621
Monto Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.570.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374782
Nombre de la Licitación
Adquisición De Equipos Informáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap