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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000864
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. de Orden de Pago
61084
Fecha de Orden de Pago
27-01-2021
Fecha Emisión Cheque
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.708.364
IVA
₲ 14.545.455
Retención DNCP
₲ 564.364
Retención IVA
₲ 4.363.636
Retención Renta
₲ 4.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARCO ANTONIO MENDOZA NUNES
RUC
3202780-0
Número de Contrato
69/2020
Código de Contratación (CC)
CD-40002-20-195782
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383518
Nombre de la Licitación
REPARACION DE MOTORES ELECTRICOS DE LA PLANTA VIÑAS CUE Y CENTROS DE DISTRIBUCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap