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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006306
Monto de la Factura
₲ 976.800
Nro. de Orden de Pago
6723
Fecha de Orden de Pago
24-07-2014
Fecha Emisión Cheque
24-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 928.919
IVA
₲ 88.800
Retención DNCP
₲ 3.481
Retención IVA
₲ 26.640
Retención Renta
₲ 17.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
136/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-74377
Monto Contrato
₲ 52.554.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.554.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.978.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246820
Nombre de la Licitación
CD Nº 47/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips