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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010030000013
Monto de la Factura
₲ 58.257.500
Nro. de Orden de Pago
2389
Fecha de Orden de Pago
27-03-2014
Fecha Emisión Cheque
27-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.401.823
IVA
₲ 5.296.136
Retención DNCP
₲ 207.609
Retención IVA
₲ 1.588.841
Retención Renta
₲ 1.059.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
091/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-72500
Monto Contrato
₲ 58.257.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.257.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.401.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245540
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES DE SEÑALIZACION Y SEGURIDAD PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips