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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003889
Monto de la Factura
₲ 11.200.000
Nro. de Orden de Pago
3480
Fecha de Orden de Pago
21-04-2014
Fecha Emisión Cheque
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.650.996
IVA
₲ 1.018.182
Retención DNCP
₲ 39.913
Retención IVA
₲ 305.455
Retención Renta
₲ 203.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL ANTONIO DA COSTA MEZA
RUC
533291-5
Número de Contrato
171
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-74510
Monto Contrato
₲ 52.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.321.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242130
Nombre de la Licitación
CD Nº 07/13 MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON PROVISION E INSTALACION DE FILTROS HEPA PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips