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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 8.475.609
Nro. de Orden de Pago
5345
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.060.150
IVA
₲ 770.510
Retención DNCP
₲ 30.204
Retención IVA
₲ 231.153
Retención Renta
₲ 154.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
119/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-72695
Monto Contrato
₲ 84.756.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.756.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.905.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248287
Nombre de la Licitación
CD N° 34/12 ALQUILER DE CAJAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips