- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000620
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
9619
Fecha de Orden de Pago
10-11-2014
Fecha Emisión Cheque
10-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAXTON S.A.
RUC
80024094-4
Número de Contrato
119/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-72695
Monto Contrato
₲ 84.756.096
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.756.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.905.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248287
Nombre de la Licitación
CD N° 34/12 ALQUILER DE CAJAS PARA COPIAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips