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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010009128
Monto de la Factura
₲ 15.059.813
Nro. de Orden de Pago
6352
Fecha de Orden de Pago
07-07-2014
Fecha Emisión Cheque
07-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.815.627
IVA
₲ 1.369.074
Retención DNCP
₲ 53.668
Retención IVA
₲ 410.722
Retención Renta
₲ 273.815
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.505.981
Datos del Contrato
Proveedor
FUNDACION SOLIDARIDAD
RUC
80023233-0
Número de Contrato
216
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-74850
Monto Contrato
₲ 15.059.813
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.059.813
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.815.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PROTESIS PARA EL ASEGURADO PABLO TORRES AQUINO CON CI N° 1.632.541
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips