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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 6.640.550
Nro. de Orden de Pago
5070
Fecha de Orden de Pago
04-06-2014
Fecha Emisión Cheque
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.315.042
IVA
₲ 603.686
Retención DNCP
₲ 23.665
Retención IVA
₲ 181.106
Retención Renta
₲ 120.737
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ANTONIO IRANZO MONTI
RUC
1699959-2
Número de Contrato
310/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-79588
Monto Contrato
₲ 40.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.200.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.229.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250094
Nombre de la Licitación
CD N° 10/13 CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE LIQUIDOS DE DESECHO GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS Y CLINICAS PERIFERICAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips