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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000024
Monto de la Factura
₲ 49.664.000
Nro. de Orden de Pago
4451
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.229.561
IVA
₲ 4.514.909
Retención DNCP
₲ 176.984
Retención IVA
₲ 1.354.473
Retención Renta
₲ 902.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
365/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-80711
Monto Contrato
₲ 49.664.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.664.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.229.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260875
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COCINA DE USO DOMICILIARIO Y GARRAFAS DE GAS PARA NOSOCOMIOS DE AREA INTERIOR DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips