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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020001723
Monto de la Factura
₲ 5.950.000
Nro. de Orden de Pago
5380
Fecha de Orden de Pago
11-06-2014
Fecha Emisión Cheque
11-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.658.341
IVA
₲ 540.909
Retención DNCP
₲ 21.204
Retención IVA
₲ 162.273
Retención Renta
₲ 108.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
371/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-81326
Monto Contrato
₲ 72.265.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.265.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.722.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262458
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA PACIENTE DIONICIA ARGUELLO DE SPAINI DEL SERVICIO DE NEUROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips