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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012498
Monto de la Factura
₲ 227.325
Nro. de Orden de Pago
9531
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 216.182
IVA
₲ 20.666
Retención DNCP
₲ 810
Retención IVA
₲ 6.200
Retención Renta
₲ 4.133
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
143/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-73489
Monto Contrato
₲ 92.473.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.770.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.321.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252346
Nombre de la Licitación
CD N° 11/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS INGAVI, BOQUERON, 12 DE JUNIO HOSPITAL DE LUQUE DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips