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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010012225
Monto de la Factura
₲ 20.592.000
Nro. de Orden de Pago
9567
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.582.618
IVA
₲ 1.872.000
Retención DNCP
₲ 73.382
Retención IVA
₲ 561.600
Retención Renta
₲ 374.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
143/13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-73489
Monto Contrato
₲ 92.473.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.770.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.321.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252346
Nombre de la Licitación
CD N° 11/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LABORATORIOS DE LAS CLINICAS PERIFERICAS INGAVI, BOQUERON, 12 DE JUNIO HOSPITAL DE LUQUE DEL AREA CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips