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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003645
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
7803
Fecha de Orden de Pago
29-08-2014
Fecha Emisión Cheque
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
369-13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-81434
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.150.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips