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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010007363
Monto de la Factura
₲ 2.221.080
Nro. de Orden de Pago
9970
Fecha de Orden de Pago
25-11-2014
Fecha Emisión Cheque
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.112.207
IVA
₲ 201.916
Retención DNCP
₲ 7.915
Retención IVA
₲ 60.575
Retención Renta
₲ 40.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
278/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-76912
Monto Contrato
₲ 69.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.938.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.902.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254571
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE KITS PARA DETERMINACIONES DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADOS, REACTIVOS E INSUMOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips