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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000787/90
Nro. de Timbrado
11352356
Monto de la Factura
₲ 9.917.670
Nro. de Orden de Pago
4898
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.431.522
IVA
₲ 901.607
Retención DNCP
₲ 35.344
Retención IVA
₲ 270.482
Retención Renta
₲ 180.322
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
278/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-76912
Monto Contrato
₲ 69.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.938.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.902.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254571
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE KITS PARA DETERMINACIONES DE HEMOGRAMA AUTOMATIZADOS, REACTIVOS E INSUMOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA HEMOGRAMA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips