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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003607
Monto de la Factura
₲ 8.547.000
Nro. de Orden de Pago
2163
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.128.042
IVA
₲ 777.000
Retención DNCP
₲ 30.458
Retención IVA
₲ 233.100
Retención Renta
₲ 155.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
135/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-74378
Monto Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.951.520
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246820
Nombre de la Licitación
CD Nº 47/12 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips