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Datos del Pago
Nro. de Factura
10010002302
Monto de la Factura
₲ 50.400.000
Nro. de Orden de Pago
11134
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.913.484
IVA
₲ 4.581.818
Retención DNCP
₲ 179.607
Retención IVA
₲ 1.374.545
Retención Renta
₲ 916.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.016.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
369-13
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-81434
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.150.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONTENEDORES PARA NUTRICION ENTERAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips