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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002374
Monto de la Factura
₲ 8.800.000
Nro. de Orden de Pago
4022
Fecha de Orden de Pago
30-04-2014
Fecha Emisión Cheque
30-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.368.640
IVA
₲ 800.000
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 240.000
Retención Renta
₲ 160.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINA COMPUTARIZADA PARAGUAYA S.A.-MECOMPA S.A.
RUC
80004221-2
Número de Contrato
324/2013
Código de Contratación (CC)
CD-24001-13-77127
Monto Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.368.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261732
Nombre de la Licitación
CD N° 31/13 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIO DE PET/TC SCAM PARA LA ASEGURADA CARMEN ACOSTA CORREA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips