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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0028062
Monto de la Factura
₲ 65.650.000
Nro. de Orden de Pago
35541
Fecha de Orden de Pago
02-05-2012
Fecha Emisión Cheque
05-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.431.956
IVA
Retención DNCP
₲ 233.953
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRIMERA PRODUCTORA PARAGUAYA DE PLASTICOS SA-P.P.P.P. SA
RUC
80004001-5
Número de Contrato
127-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-49873
Monto Contrato
₲ 65.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.665.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.431.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223574
Nombre de la Licitación
Adquisciión de tuberias y caños de plástico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap