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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 8.520.000
Nro. de Orden de Pago
39579
Fecha de Orden de Pago
08-07-2013
Fecha Emisión Cheque
08-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.102.365
IVA
₲ 774.545
Retención DNCP
₲ 30.362
Retención IVA
₲ 232.364
Retención Renta
₲ 154.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO
RUC
3030461-0
Número de Contrato
246-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-51620
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.005.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.447.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228353
Nombre de la Licitación
Adquisición de Arena lavada para redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap