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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-019-0000102
Monto de la Factura
₲ 8.756.930
Nro. de Orden de Pago
35844
Fecha de Orden de Pago
02-07-2012
Fecha Emisión Cheque
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.342.633
IVA
Retención DNCP
₲ 31.419
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACIAS CATEDRAL S.A.
RUC
80030535-3
Número de Contrato
243-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-52444
Monto Contrato
₲ 8.756.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.374.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.342.633
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228139
Nombre de la Licitación
Adquisicion de botiquines
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap