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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001259
Monto de la Factura
₲ 68.296.000
Nro. de Orden de Pago
39656
Fecha de Orden de Pago
15-07-2013
Fecha Emisión Cheque
15-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.948.255
IVA
₲ 6.208.727
Retención DNCP
₲ 243.382
Retención IVA
₲ 1.862.618
Retención Renta
₲ 1.241.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO INDUSTRIAL PILAR S.A.
RUC
80030858-1
Número de Contrato
059-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-66425
Monto Contrato
₲ 68.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.296.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.948.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247411
Nombre de la Licitación
Servicio de reparación y mantenimiento de la linea de media tensión 23 Kv en Pilar
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap