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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0050411
Monto de la Factura
₲ 38.720.000
Nro. de Orden de Pago
35767
Fecha de Orden de Pago
02-04-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.822.016
IVA
Retención DNCP
₲ 137.984
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
115-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-47430
Monto Contrato
₲ 38.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.960.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.822.016
Datos de la Licitación
ID de Licitación
228474
Nombre de la Licitación
Electrobomba para Toma de Agua Cruda
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap