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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000260
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
37354
Fecha de Orden de Pago
21-12-2012
Fecha Emisión Cheque
21-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.129.426
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 34.211
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 174.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WARLIKE SA
RUC
80040129-8
Número de Contrato
317-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-55788
Monto Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.129.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240762
Nombre de la Licitación
Adquisición de Revolver
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap