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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000752
Monto de la Factura
₲ 13.536.800
Nro. de Orden de Pago
38135
Fecha de Orden de Pago
02-01-2013
Fecha Emisión Cheque
27-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.873.251
IVA
Retención DNCP
₲ 48.240
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDALCO SRL
RUC
80026638-2
Número de Contrato
029-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-64925
Monto Contrato
₲ 13.536.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.921.491
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.873.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244286
Nombre de la Licitación
Elementos de Señalización Vial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap