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Datos del Pago
Nro. de Factura
00-001-0000863
Monto de la Factura
₲ 65.340.000
Nro. de Orden de Pago
36035
Fecha de Orden de Pago
16-08-2012
Fecha Emisión Cheque
16-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.137.152
IVA
Retención DNCP
₲ 232.756
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios y Maquinarias SA
RUC
80020207-4
Número de Contrato
330-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-55815
Monto Contrato
₲ 126.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.419.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.194.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241487
Nombre de la Licitación
Cambio de Tuberías tecnología Pipe Cracking
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap