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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038191
Monto de la Factura
₲ 91.717.410
Nro. de Orden de Pago
36998
Fecha de Orden de Pago
27-11-2012
Fecha Emisión Cheque
27-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.221.589
IVA
Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYEC SA
RUC
80018379-7
Número de Contrato
003-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-60295
Monto Contrato
₲ 91.717.410
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.478.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.221.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242140
Nombre de la Licitación
Adquisición de Unidad Hidráulica y accesorios para Redes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap