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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000919
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. de Orden de Pago
37488
Fecha de Orden de Pago
17-12-2012
Fecha Emisión Cheque
04-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.681.454
IVA
Retención DNCP
₲ 204.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNICO S.A.
RUC
80053219-8
Número de Contrato
043-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-65751
Monto Contrato
₲ 57.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.886.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.681.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246414
Nombre de la Licitación
Adquisición de Gel Autosellable para neumáticos
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap