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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002006
Monto de la Factura
₲ 65.532.500
Nro. de Orden de Pago
37651
Fecha de Orden de Pago
04-12-2012
Fecha Emisión Cheque
16-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.320.216
IVA
Retención DNCP
₲ 233.534
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
030-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-64924
Monto Contrato
₲ 65.532.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.553.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.320.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244286
Nombre de la Licitación
Elementos de Señalización Vial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap