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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 5.572.000
Nro. de Orden de Pago
40071
Fecha de Orden de Pago
22-08-2013
Fecha Emisión Cheque
22-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.298.870
IVA
₲ 506.545
Retención DNCP
₲ 19.857
Retención IVA
₲ 151.964
Retención Renta
₲ 101.039
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUTECNO S.A.
RUC
80064839-0
Número de Contrato
277-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-54049
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.126.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.951.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231939
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap