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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000580
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
37712
Fecha de Orden de Pago
07-01-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Dario Ulises Concepcion Villalba Rolon
RUC
2919871-2
Número de Contrato
035-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-65440
Monto Contrato
₲ 21.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.045.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.970.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
241704
Nombre de la Licitación
Manguera de Alta presión para Hidrojet
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap