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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. de Orden de Pago
37455
Fecha de Orden de Pago
06-12-2012
Fecha Emisión Cheque
02-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.243
IVA
Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIBRAS DE VIDRIO CAAGUAZU (FIBRAC S.A.)
RUC
80028686-3
Número de Contrato
039-2012
Código de Contratación (CC)
CD-26002-12-65826
Monto Contrato
₲ 4.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.610.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.593.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246276
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tanques de Agua de fibra de vidrio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap